Cuando se produce el error:
0- Error de validacion [IdSol: 369582, Nivel: ParamNotificarSolicitud, Metodo: 'EsObligatorio', Condicion: 'Inf.IdSubTipoInforme=SBE', Valor: NULL, Campo: Inf.FacturaAbono.EmisorDocumento]: Es un campo obligatorio. Es necesario si es una subsanacion de errores 1- Error de validacion [IdSol: 369582, Nivel: ParamNotificarSolicitud, Metodo: 'EsObligatorio', Condicion: 'Inf.IdSubTipoInforme=SBE', Valor: NULL, Campo: Inf.FacturaAbono.EmisorNombre]: Es un campo obligatorio. Es necesario si es una subsanacion de errores 2- Error de validacion [IdSol: 369582, Nivel: ParamNotificarSolicitud, Metodo: 'EsObligatorio', Condicion: 'Inf.IdSubTipoInforme=SBE', Valor: NULL, Campo: Inf.FacturaAbono.Fecha]: Es un campo obligatorio. Es necesario una factura de abono si es una subsanación de errores 3- Error de validacion [IdSol: 369582, Nivel: ParamNotificarSolicitud, Metodo: 'EsObligatorio', Condicion: 'Inf.IdSubTipoInforme=SBE', Valor: NULL, Campo: Inf.FacturaAbono.Importe]: Es un campo obligatorio. Es necesario si es una subsanacion de errores 4- Error de validacion [IdSol: 369582, Nivel: ParamNotificarSolicitud, Metodo: 'EsObligatorio', Condicion: 'Inf.IdSubTipoInforme=SBE', Valor: NULL, Campo: Inf.FacturaAbono.Numero]: Es un campo obligatorio. Es necesario si es una subsanacion de errores 5- Error de validacion [IdSol: 369582, Nivel: ParamNotificarSolicitud, Metodo: 'EsObligatorio', Condicion: 'Inf.IdSubTipoInforme=SBE', Valor: NULL, Campo: Inf.FacturaAbono.ReceptorDocumento]: Es un campo obligatorio. Es necesario si es una subsanacion de errores 6- Error de validacion [IdSol: 369582, Nivel: ParamNotificarSolicitud, Metodo: 'EsObligatorio', Condicion: 'Inf.IdSubTipoInforme=SBE', Valor: NULL, Campo: Inf.FacturaAbono.ReceptorNombre]: Es un campo obligatorio. Es necesario si es una subsanacion de errores 7- Error de validacion [IdSol: 369582, Nivel: ParamNotificarSolicitud, Metodo: 'EsObligatorio', Condicion: 'Inf.IdSubTipoInforme=SBE', Valor: NULL, Campo: Inf.FacturaAbono.TipoImpositivo]: Es un campo obligatorio. Es necesario si es una subsanacion de errores
El problema es que el proceso de envío de GLIT no está localizando Notas de Abono para incluir en el envío y Abanca no lo da por válido. Esto se debe a que al generar el envío se están buscando facturas o albaranes con importe negativo (serie AG.... o DG....) y en la actual tasación no existen.
La solución es modificar la facturación para disponer de una nota de abono (serie AG... o DG... con importe negativo).
El caso más habitual es cuando se parte de un Albarán que pertenece a una factura centralizada que por lo tanto no se puede crear una nota de abono. En muchas ocasiones se crea erróneamente una factura negativa (serie FG..., DG...) en vez de un albarán (serie AG...) en negativo como ocurre en el siguiente caso:
En este caso, para compensar la factura FG.04.. de -667€ se ha creado la factura DG.01... de 667€ y relacionado ambas. Además, se ha creado el Albarán AG.07... de -667€ que es el que se debería de haber creado inicialmente:
Si se tienen dudas de lo anterior (de como corregir la facturación), se debe consultar con el departamento de facturación (Julio Vadillo).