Se debe a los cambios recientes en provisiones, sólo pasa en las facturas complementarias,
En las facturas anteriores a los cambios de provisiones, se asigna la provisión al expediente y al hacer una nueva factura (generalmente una complementaria), la provisión se asigna a la última generada y debería asociarse a la principal. Al generar el pdf aparece la bonificación en la complementaria (sólo es informativo) y el usuario reclama el cambio.
Solución
Consultar al usuario a qué factura debe ir asociada la provisión (si hay dos, la otra). Una vez se sabe a cuál, buscar en ACUENTA -> numexp='???' y asociar la factura indicada.
Si la factura es inferior a la provisión, contabilidad tendrá que crear una nota de abono.